Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/83 | 12.3.2025 | voda Pož. - od 24.10.24-10.2.25, 83/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/84 | 12.3.2025 | voda Fitnes - od 24.10.24-10.2.25, 84/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/46 | 26.2.2026 | zľavnený paušálny poplatok od 1.2.26-31.12.27 a nájom optic.prevodník 2 26 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 2,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/156 | 20.5.2026 | administ.popl. - mandátny certifikát MŠ | Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl | 42156424 | 1,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/200 | 8.6.2026 | voda 13.3.26-30.4.26 - dom záuj.činn.(fara) | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411 | 8.10.2023 | voda 13.9.-17.9.23 OcU, 411/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414 | 8.10.2023 | voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 414/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379 | 29.9.2023 | voda 21.4.-13.9.23 Fitnes, 379/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 11/2025 | 13.5.2025 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných
elektronických... |
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/168 | 20.5.2026 | voda DS - od 14.3.25-17.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/154 | 21.5.2025 | orange MŠ - elekt.zariadenie Maxcom MM724 4G, 154 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/364 | 25.9.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 9 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/203 | 8.6.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 5 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/249 | 17.6.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 6 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/92 | 30.3.2026 | poplatok za nájom optickej siete 3 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/289 | 5.8.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 7 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/322 | 16.9.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 8 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/149 | 20.5.2026 | pauš.popl-Ocu naj.opt.p. 4/2026, 92 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/150 | 3.6.2024 | orange - telefón ZŠ, 150/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 6/2026 | 12.6.2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo | Slovak Parcel Service s.r.o. | 31 329 217 | 1,00 EUR |
