Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 22/2022 | 5.10.2022 | Zmluva číslo A/41/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Miloš Klandúch | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 6/2024 | 15.4.2024 | Zmluva číslo A/150/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Anna Polčanová | - | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 25/2022 | 13.10.2022 | Zmluva číslo A/162/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Viera Bačová | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 8/2024 | 30.5.2024 | Zmluva číslo B/55/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Mária Ježová | - | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 9/2024 | 2.7.2024 | Zmluva číslo A/268/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Róbert Cibulka | - | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 27/2022 | 18.10.2022 | Zmluva číslo B/102/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Danka Mozolová | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 28/2022 | 18.10.2022 | Zmluva číslo A/300/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Danka Mozolová | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 29/2022 | 18.10.2022 | Zmluva číslo A/205/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Danka Mozolová | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 30/2022 | 18.10.2022 | Zmluva číslo B/101/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Danka Mozolová | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 36/2022 | 21.10.2022 | Zmluva číslo B/131/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Emília Ábelová | 10,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2025 | 14.1.2026 | telefón OcU 12/25, 376/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 9,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 582025 | 15.10.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 9,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/161 | 20.5.2026 | voda TJ - od 21.10.25-16.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 9,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/155 | 10.6.2024 | periskop-služba pre riaditeľ. ZŠ, 155/24 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2026/304 | 16.9.2026 | zber a preprava VŽP - 7 2026 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/111 | 30.3.2026 | voda 23.10.25-13.3.26 DS | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 8,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/405 | 20.1.2025 | aktual.programov za rok 2024 evidencia,katas.-OcU | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/189 | 3.7.2025 | doprava - pre DHZ Vaďovce, 189/25 | FIRE system | 44543697 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/139 | 15.5.2024 | doprava mat. pre PO, 139/24 | FIRE system | 44543697 | 8,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202418 | 7.5.2024 | doprava pre materiál pre DHZ Vaďovce | FIRE system | 44543697 | 8,20 EUR |
