Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 75/2022 | 21.11.2022 | Zmluva číslo B/60/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Oľga Hučková | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 59/2022 | 3.11.2022 | Zmluva číslo B/51/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Oľga Benianová | 10,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 422 | 13.10.2023 | drevo na lavičky, 422/2023 | Obecné Lesy, s.r.o. | 34114424 | 375,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10014 | 15.4.2025 | školenie - 50%nákl.stav.úrad,10 014/25 | Obec Krajné | 00311715 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10030 | 20.11.2023 | školenie-stav.úrad prac.stretnutie, 10030/23 | Obec Krajné | 00311715 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10016 | 29.4.2024 | školenie - stavebný úrad, 10 016/24 | Obec Krajné | 00311715 | 110,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 21/2025 | 14.7.2025 | Dohoda o spoločnom školskom obvode | Obec Krajné | 00311715 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 22/2025 | 17.9.2025 | Dohoda o spoločnom školskom obvode | Obec Kostolné | 00311707 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 22/2021 | 27.10.2021 | Dodatok k zmluve o vývoze zmesového komunálneho odpadu | Obec Hrašné | 00311634 | |
| Detail | Zmluva - | 20/2022 | 7.9.2022 | Dodatok k zmluve o vývoze zmesového komunálneho odpadu | Obec Hrašné | 00311634 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 24/2025 | 10.9.2025 | Dohoda o spádovej materskej škole | Obec Hrachovište | 00311626 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202665 | 6.8.2026 | hudobné vystúpenie - Bálešové hody | Občianske združenie HS RYTMUS z Novej Bošáce | 56176741 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 682023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 440 | 27.10.2023 | mat.k šípkárskej miestnosti na ihrisku, 440/23 | NOVO PARTS TREDE KFT. | 23944774 | 230,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 494 | 10.11.2023 | radiátor-TJ šatne - šípk.miestnosť, 494/2023 | NOVO PARTS TREDE KFT. | 23944774 | 27,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202631 | 30.3.2026 | MŠ - materiál pre aktivity | NOMILAND,s.r.o. | 36174319 | 77,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202668 | 26.8.2026 | lepidlá a ceruzky do MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/115 | 13.4.2026 | mat. MŠ z dot., 115/26 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 71,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2025 | 17.12.2025 | detské uteráky pre deti MŠ, 358/25 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 48,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202510101 | 1.12.2025 | detské uteráky pre MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 48,30 EUR |
