Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 642025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 389,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 420,05 EUR |
| Detail | Zmluva - | 14/2024 | 26.6.2024 | ZMLUVA O DODÁVKE SOFTVÉROVÝCH PRODUKTOV A
POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB |
INISOFT s. r. o | 45234469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/200 | 8.7.2024 | Program - odpady, 200/24 | INISOFT s. r. o | 45234469 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/201 | 8.7.2024 | Program - odpady-serv.podpora od 24.6.24-18.7.25, | INISOFT s. r. o | 45234469 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/210 | 16.7.2025 | program-odpad 19.7.25-18.7.26, 210/25 | INISOFT s. r. o | 45234469 | 79,95 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 3 | 16.1.2019 | Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti | HOTEL SANUS s. r. o. | 45 623 911 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1 | 14.7.2020 | Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu: Triedený zber odpadov v obci Vaďovce | ENIF, s.r.o. | 45 465 371 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 24/2021 | 28.10.2021 | Dodatok č.1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu | TextilEco a.s. organizačná zložka | 44882033 | |
| Detail | Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu | 6/2025 | 12.3.2025 | Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu | TextilEco a.s. | 44882033 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/82 | 12.3.2025 | dofakturov.za umiest.text.kontaj.2ks v obci,82/25 | TextilEco a.s. | 44882033 | 369,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202301 | 6.9.2023 | Objednávka ihriskových prvkov pre materskú školu | L-DEN slovakia | 44646488 | 3 599,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202423 | 3.6.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie | FIRE system | 44543697 | 1 072,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/163 | 10.6.2024 | materiál pre PO z dotácie, 163/24 | FIRE system | 44543697 | 1 048,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/164 | 10.6.2024 | doprava mat. pre PO, 164/24 | FIRE system | 44543697 | 23,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202435 | 11.7.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie | FIRE system | 44543697 | 1 151,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/218 | 2.8.2024 | materiál pre PO z dotácie, 218/24 | FIRE system | 44543697 | 1 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/219 | 2.8.2024 | doprava mat. pre PO, 219/24 | FIRE system | 44543697 | 17,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202570 | 27.6.2025 | objednávka hasičského vybavenia | FIRE system | 44543697 | 800,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202571 | 27.6.2025 | objednávka hasičského vybavenia | FIRE system | 44543697 | 1 047,70 EUR |
