Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 82025 | 6.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 238,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 68,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 812024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 48,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 812023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 189,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 802024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 114,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 802023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 82,17 EUR |
| Detail | Zmluva Zámenná | 8/2025 | 11.4.2025 | Zámenná zmluva č. 8/2025 | Dušan Klimek | . | 0,00 |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 8/2024 | 21.3.2024 | Zmluva č. 324 0363 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 8/2023 | 8.6.2023 | Kúpna zmluva | Ján Žoltický,Edita Žoltická | 7 682,00 EUR | |
| Detail | Zmluva - | 8/2022 | 8.4.2022 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti web stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 8/2021 | 14.5.2021 | Zmluva č. 321 0322 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej hasičskej ochrany... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 8/2020 | 26.8.2020 | Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (č. 5268/2020) | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42 156 424 | |
| Detail | Zmluva - | 8/2010 | 31.8.2010 | Zmluva o prvádzkovaní ČOV a likvidácii kalov zo dňa 31.8.2010 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 792024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 101,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 792023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 782024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 284,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 782023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 772024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 16,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 772023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 762024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 239,41 EUR |
