Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/162 | 20.5.2026 | kontr.funkč. ČOV - byt.A,B,C | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/165 | 20.5.2026 | voda PO - od 21.10.25-16.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/168 | 20.5.2026 | voda DS - od 14.3.25-17.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/169 | 20.5.2026 | voda Fitnes - od 22.10.25-16.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 10,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378 | 29.9.2023 | voda 21.4.-13.9.23 OcU, 378/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 35,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379 | 29.9.2023 | voda 21.4.-13.9.23 Fitnes, 379/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380 | 29.9.2023 | voda 22.4.-13.9.23 PO, 380/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Zmluva - | Dodatok 1/2021 | 4.1.2021 | Dodatok č.2 k zmluve o pripojení | ICS Systems s.r.o. | 36306452 | |
| Detail | Zmluva - | Dodatok 2/2021 | 1.6.2021 | Dodatok č.3 k zmluve o pripojení | ICS Systems s.r.o. | 36306452 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/41 | 19.2.2024 | pelety pre ZŠ + vykládka, 41/24 | WILI HOLDING, a.s. | 36321427 | 2 796,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/75 | 26.3.2024 | pelety pre ZŠ + vykládka, 75/24 | WILI HOLDING, a.s. | 36321427 | 2 601,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/98 | 2.4.2025 | záloha dát - OcU 3/25, 98/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386 | 8.10.2023 | zálohovanie dát 9/2023, 386/23
|
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/245 | 3.9.2025 | security managm.and control-OcU 8/25,245/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/151 | 3.6.2024 | spojaz.nového internetu-OcU, 151/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/246 | 3.9.2025 | záloha dát - OcU 8/25, 246/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/152 | 3.6.2024 | security managm.and control-OcU 5/24, 152/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20241801 | 15.5.2024 | žiadosť o zapojenie optickej siete | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 11/12/2023 | 21.6.2023 | Zmluva o posytovaní služieb sieťovej bezpečnosti 2023_06 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/153 | 10.6.2024 | zálohovanie dát 5/24 , 153/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
