Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dohoda | 22/2025 | 17.9.2025 | Dohoda o spoločnom školskom obvode | Obec Kostolné | 00311707 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10014 | 15.4.2025 | školenie - 50%nákl.stav.úrad,10 014/25 | Obec Krajné | 00311715 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10030 | 20.11.2023 | školenie-stav.úrad prac.stretnutie, 10030/23 | Obec Krajné | 00311715 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10016 | 29.4.2024 | školenie - stavebný úrad, 10 016/24 | Obec Krajné | 00311715 | 110,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 21/2025 | 14.7.2025 | Dohoda o spoločnom školskom obvode | Obec Krajné | 00311715 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/65 | 18.3.2024 | daň z nehnut. OcU, 64/24 | Mestský úrad Stará Turá | 00312002 | 344,70 EUR |
| Detail | Zmluva - | 3/2023 | 27.3.2023 | Zmluva č.10/SOC/HLZ/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelavanie detí... | Mesto Stará Turá | 00312002 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 19/2025 | 10.6.2025 | DODATOK Č. 1 k dohode o zriadení spoločného školského obvodu | Mesto Stará Turá | 00312002 | |
| Detail | Zmluva o financovaní | 27/2024 | 28.11.2024 | ZMLUVA
o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom mimo územia mesta... |
Mesto Stará Turá | 00312002 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1008 | 7.12.2023 | príspevok dotácie na žiaka CVČ I. a II. pol.2023 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/245 | 4.9.2024 | akcia-"Vaďovské táčky",245/24 | Mestské kultúrne stredisko NMnV | 00350702 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/360 | 9.12.2024 | mat. na reprezen., 360/24 | National Pen | 00474116 | 217,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246701 | 18.11.2024 | mat. na reprezen. | National Pen | 00474116 | 217,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/382 | 11.12.2024 | mat. na reprezen., 382/24 | National Pen | 00474116 | 53,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202551 | 30.4.2025 | plakety 2ks | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 25,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202566 | 20.6.2025 | objednávka plakiet pre ZŠ | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/188 | 3.7.2025 | sk.plakety pre zamest.ZŠ,188/25 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512 | 7.12.2023 | plakety s gravírovaním-organ,374/2 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 18,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202307 | 26.9.2023 | plakety s gravírovaním | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374 | 29.9.2023 | plakety s gravírovaním-rekonšt.organu v obci,374/2 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 56,00 EUR |
