Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10003 | 16.1.2024 | školenie - mzdy, 10 003/24 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 154,80 EUR |
| Detail | Zmluva o podpore | Dodatok č.1 | 16.12.2020 | Dodatok č.1 k Zmluve o podpore č. W00312126 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202633 | 30.3.2026 | Qasida Start . mzdy - vzdialená podpora | Asseco Solutions, a. s. | 00602311 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 497 | 20.11.2023 | programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2024, 497 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 498,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/113 | 30.3.2026 | Qasida start-licencia - dodatok-fakt.,banka | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 487,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/114 | 30.3.2026 | Qasida start - doplatok RAP | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 37,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve | 1.4.2026 | Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č. QSTART-1-2025-026 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 893,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2025 | 3.12.2025 | konzultácie v programe, 338/25 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 121,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/121 | 13.4.2026 | konzultacie-Qasida mzdy, 121/26 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 304,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/73 | 11.3.2025 | aktual.programov za rok 2025 evidencia, 73/25 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 252,15 EUR |
| Detail | Zmluva Licenčná | 23/2025 | 12.8.2025 | Licenčná zmluva č. OSTART - 1-2025-026
|
Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 3/2021 | 21.1.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.1 k Z 3/2021 | 28.1.2021 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.2 k Z 3/2021 | 5.2.2021 | Dodatok č.:2 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.3 k Z 3/2021 | 11.2.2021 | Dodatok č.:3 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.4 k Z 3/2021 | 17.2.2021 | Dodatok č.:4 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | dodatok č.5 k Z 3/2021 | 3.3.2021 | Dodatok č.:5 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | dodatok č.6 k Z 3/2021 | 26.3.2021 | Dodatok č.6 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/146 | 3.6.2024 | kontrola multifunkčného ihriska , 146/24 | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Zmluva - | č3 | 29.3.2019 | Zmluva o kontrolnej činnosti | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 |