Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/361 | 18.9.2026 | zber a preprava VŽP - 6 2026 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/176 | 20.5.2026 | zber a preprava VŽP 4 2026 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/96 | 2.4.2025 | zber a preprava VŽP 3/25, 96/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/438 | 9.10.2026 | darčeky pre jubilantov | Elfa Pharm s. r. o. | 47242655 | 320,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/439 | 9.10.2026 | mat. reprezentač. OcU | Elfa Pharm s. r. o. | 47242655 | 71,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202466 | 14.11.2024 | darčekové sady - perá | PENS.com | 474116 | 219,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202428 | 17.6.2024 | zastavovacie terče | Kamionshop SK, s.r.o. | 47491108 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/180 | 20.6.2024 | zastavovací terč - OcU,180/24 | Kamionshop SK, s.r.o. | 47491108 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384 | 8.10.2023 | makita nabíjačka a dopr. pre OcU, 384/23 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 38,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202308 | 28.9.2023 | nabíjačka - Makita | Kamody Slovensko s. r. o. | 47608544 | 38,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202611 | 9.2.2026 | edukačné predmety - MŠ Vaďovce | LERNI, s.r.o. | 47802278 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/45 | 26.2.2026 | edukačný program MŠ | Lerni s.r.o. | 47802278 | 245,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/90 | 11.3.2026 | edukačný program MŠ | Lerni s.r.o. | 47802278 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023 | 12.10.2023 | Odstránenie havarijného stavu na múre v centrálnej časti obce Vaďovce | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 8 545,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/319 | 28.10.2024 | materiál a doprava-oplotenie cintorín, 319/24 | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 353,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20245801 | 22.10.2024 | materiál na oplotenie - cintorín Vaďovce | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 353,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 535 | 17.12.2023 | rekonštrukcia Briežku v obci Vaďovce, 535/2023 | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 8 545,52 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 25/2025 | 12.9.2025 | Zmluva o dielo č. 25/2025 | RR+, s.r.o. | 48043761 | 50 346,40 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 10/2025 | 7.5.2025 | Zmluva o dielo č. 10/2025 | RR+, s.r.o. | 48043761 | 42 059,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/182 | 23.6.2025 | stavebné práce-chodník, 182/25 | RR+, s.r.o. | 48043761 | 42 059,51 EUR |
