Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202442 | 16.9.2024 | kolesá s ložiskami | ECHON s.r.o. | 44257201 | 65,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/272 | 20.9.2024 | 2ks kolesá-paletový vozík - kotolňa ZŠ, 272 | ECHON s.r.o. | 44257201 | 65,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | .. | 30.11.2018 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | |
| Detail | Faktúra došlá | 389 | 8.10.2023 | pelety ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ +dopr, vykládka,94/23 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 501,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202312 | 11.10.2023 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 501,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202319 | 31.10.2023 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 400,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 463 | 3.11.2023 | pelety ZŠ +dopr, vykládka, 463/23 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 400,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202440 | 6.9.2024 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 2 210,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/264 | 16.9.2024 | pelety pre MŠ,ŠKD,ŠJ + doprava, 264/24 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 2 210,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/374 | 18.9.2026 | elektrika - TJ šatne 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/375 | 18.9.2026 | elektrika - PO 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/184 | 20.5.2026 | elektrika - DS 05/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/376 | 18.9.2026 | elektrika - byt A 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/185 | 20.5.2026 | elektrika - Pož.ochr. 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/377 | 18.9.2026 | elektrika - byt B 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/186 | 20.5.2026 | elektrika - byt.C 02/26, 33/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/378 | 18.9.2026 | elektrika - byt C 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/187 | 20.5.2026 | elektrika - TJ šatne 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/379 | 18.9.2026 | elektrika - DS 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/188 | 20.5.2026 | elektrika - byt.A 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
