Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/212 | 8.6.2026 | elektrika č.2 - vyúčt MŠ a ŠJ - 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/213 | 8.6.2026 | elektrika - vyúčt MŠ a ŠJ - 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 274,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/214 | 8.6.2026 | security manag. 05 26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/215 | 8.6.2026 | e-kupóny 6 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 023,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/216 | 8.6.2026 | komunitný plán soc.služieb obce | Podžobrácka farma s.r.o. | 52708314 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202650 | 8.6.2026 | vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce 2026-2030 | Podžobrácka farma s.r.o. | 52708314 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/217 | 8.6.2026 | rezivo na opravu schodov v KD | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | 102,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/218 | 8.6.2026 | rezivo na opravu multifunkčného ihriska | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | 160,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/219 | 8.6.2026 | záloha dát 5 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10020 | 8.6.2026 | školenie - ukonč.funk.obdobia starostu | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192026 | 8.6.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 34,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202026 | 8.6.2026 | potr. pre šj - príspevok od PPA | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | |
| Detail | Faktúra došlá | 212026 | 8.6.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 335,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222026 | 8.6.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 44,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202651 | 8.6.2026 | toner do tlačiarne | Jumbo-Market s.r.o. | 51754606 | 10,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202652 | 8.6.2026 | kontrola pripojenia internetu | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 87,33 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 6/2026 | 12.6.2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo | Slovak Parcel Service s.r.o. | 31 329 217 | 1,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202653 | 15.6.2026 | konzultácia k programu miezd | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/220 | 17.6.2026 | ochrana osob.údajov 1/2026, 6/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/221 | 17.6.2026 | navýšenie počtu kontajnerov na rok 2026 | TextilEco a.s. | 44882033 | 492,00 EUR |
