Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/178 | 20.5.2026 | ochrana osob.údajov 5/2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/179 | 20.5.2026 | materiál a oprava - kosačka-mulčovač | ALBERA Slovensko | 44010834 | 314,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/180 | 20.5.2026 | mesačný paušál 130 ks plast,213ks kov.nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 316,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/181 | 20.5.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 234,72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | Dodatok č.8 k Zm. č.11-4-12276 | 26.5.2026 | Dodatok č.8 k poistnej zmluve | UNION Poisťovňa | 31322051 | 1 733,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202647 | 26.5.2026 | školenie - Ukončenie funkčného obdobia starostu z hľadiska pracovnoprávnych nárokov ... a... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202648 | 26.5.2026 | objednávka autobusu na detsky výlet | VH-H s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202649 | 31.5.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 023,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/200 | 8.6.2026 | voda 13.3.26-30.4.26 - dom záuj.činn.(fara) | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/201 | 8.6.2026 | cintorin - zemné práce | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/202 | 8.6.2026 | kanc.potreby - OcU | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 39,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/203 | 8.6.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 5 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/204 | 8.6.2026 | záloha dát 4 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/205 | 8.6.2026 | HP - toner OcU | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 98,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/206 | 8.6.2026 | kontr.funkčnosti ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/207 | 8.6.2026 | vyprac.kyber.bezp.podľa zák.č.69/2018 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 910,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/208 | 8.6.2026 | doprava - z dotácie VVP MŠ | VH-H s. r. o. | 44645635 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/209 | 8.6.2026 | elektrika - vyúčt ČOV byt ABC- 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 349,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/210 | 8.6.2026 | elektrika - vyúčt Fitnes - 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 34,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/211 | 8.6.2026 | elektrika - vyúčt VO - 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 332,30 EUR |
