Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 32026 | 26.2.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 162,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42026 | 26.2.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Tatranská mliekáreň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 52026 | 26.2.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 368,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62026 | 26.2.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 35,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72026 | 26.2.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 23,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202617 | 27.2.2026 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202618 | 27.2.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 967,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202619 | 4.3.2026 | laminovacia fólia - A3 - MŠ Vaďovce | PENTA CZ s.r.o. | 25193546 | 20,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202620 | 4.3.2026 | výmena počítača a prenos dát | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/58 | 4.3.2026 | toner OcU | Jumbo-Market s.r.o. | 51754606 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/59 | 4.3.2026 | program MŠ | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/61 | 4.3.2026 | kanc.potreby MŠ | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 32,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/62 | 4.3.2026 | program OcU | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 262,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/63 | 4.3.2026 | kanc.potreby OcU | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 62,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/64 | 4.3.2026 | toner OcU | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 35,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/65 | 4.3.2026 | security manag. 02/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/66 | 4.3.2026 | zber a preprava VŽP 1/26, 27/26 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4000 | 4.3.2026 | poistné OcU | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10010 | 4.3.2026 | školenie - účtovníctvo v roku 2026,10 009/26 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82026 | 4.3.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 31,88 EUR |
