Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 383 | 29.9.2023 | reťazová pilka pre OcU, 383/23 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10025 | 29.9.2023 | školenie-rozpočet, 10025/23 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202308 | 28.9.2023 | nabíjačka - Makita | Kamody Slovensko s. r. o. | 47608544 | 38,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202309 | 28.9.2023 | tonery do tlačiarne | MagicPrint s.r.o. | 366 17 661 | 749,15 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 119/2023 | 26.9.2023 | Zmluva číslo B/86/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Mirka Matušovičová | 20,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202307 | 26.9.2023 | plakety s gravírovaním | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 56,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202304 | 25.9.2023 | Objednávka kariet | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202305 | 25.9.2023 | reťazová píla | Kaufland e-commerce GmbH | 29,99 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202306 | 25.9.2023 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 182,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370 | 22.9.2023 | servis - tlačiareň ZŠ, 370/23 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371 | 22.9.2023 | architektonická štúdia-šk.byt, 371/23 | Ing. arch. Iveta Žáčková | 43436994 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10024 | 22.9.2023 | školenie-atestácie pre vychovávateľov ŠKD,10024 | OZ Spoločnosť pre východu mimo vyučovani | 50330284 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202303 | 19.9.2023 | Technická a emisná kontrola | Pesca International, s.r.o. | 31698174 | |
| Detail | Faktúra došlá | 347 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 9/23, 347/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 9/23, 348
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 8/23, 3370/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Dom Smútku 9/23, 350/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 9/23, 351/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika VO 9/23, 352/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Fitnes 9/23, 353/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 168,00 EUR |
