Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202302 | 8.9.2023 | Objednávka dopravných zrkadiel | Alinda | 99,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 307 | 8.9.2023 | servisne prace evid. prog.-OcU, 307/23 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308 | 8.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 308/23 | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 73,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309 | 8.9.2023 | e-kupóny OcU, 309/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 626,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310 | 8.9.2023 | telefón OcU 8/2023, 310/23
Zmluva o poskytnutí verejných služieb č. 2029322947 |
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311 | 8.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 311/23 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 125,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312 | 8.9.2023 | zálohovanie dát 8/2023, 312/23
Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015 |
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313 | 8.9.2023 | security managm.and control-OcU 8/23, 313/23
Rámcová kúpna zmluva 2/2015 zo dňa 16.2.2015 |
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314 | 8.9.2023 | TKO-14.8.-121ks,28.8..-126ks, 314/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 409,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 9/23, 315/23 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10021 | 8.9.2023 | školenie-velka novela majetku,10021 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10022 | 8.9.2023 | školenie-rozpočet,10022 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316 | 8.9.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 316/23
|
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika OcU 7/23, 317/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 7/23, 318/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 7/23, 319
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 7/23, 320/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Dom Smútku 7/23, 321/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 7/23, 322/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika VO 7/23, 323/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
