Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 692023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 90,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 702023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 94,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 241,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 722023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 149,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 732023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 742023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 53,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 752023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 37,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 762023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 318,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 772023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 782023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 56,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202318 | 31.10.2023 | objednávka kreditu 11/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 038,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202319 | 31.10.2023 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 400,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 21/2023 | 30.10.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Ivan Gašpar | 245,17 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 128/2023 | 30.10.2023 | Zmluva číslo B/177/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Oľga Vráblová | 10,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 436 | 27.10.2023 | lipa 5ks - pre grant Zelené oči, 436/23 | OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. | 52291537 | 124,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 437 | 27.10.2023 | vonk. zrkadlo - OcU, 437/2023 | Trendie s.r.o. | 53334205 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 438 | 27.10.2023 | univer. klučka - byt.B, 438/23 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 33,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439 | 27.10.2023 | mulčovanie ihrísk v obci, 439/23 | Naď Marián | 40827135 | 507,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 440 | 27.10.2023 | mat.k šípkárskej miestnosti na ihrisku, 440/23 | NOVO PARTS TREDE KFT. | 23944774 | 230,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10027 | 27.10.2023 | školenie-mzdová účtovníčka, 10027/23 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
