Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10028 | 27.10.2023 | školenie-účtovná závierka k 31.12.23, 10028/23 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 434 | 24.10.2023 | koterec pre psov, 434/23 | Eurostal Justyna Czaja | 523990118 | 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435 | 24.10.2023 | Bálešové hody - Borovienka, 435/23 | Folkórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429 | 20.10.2023 | popl.za vadovce.sk od 4.10.-3.10.24, 429/23 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 119,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430 | 20.10.2023 | orez a úprava stromov v obci, 430/23 | Vladimír Šípoš | 48046469 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 431 | 20.10.2023 | vykon osob.údaj 09/2023, 431/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432 | 20.10.2023 | tlačivá k DzN, 432/23 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 43,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 433 | 20.10.2023 | bezkriedy 09-12/23 až 01-09/24, 433/23 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 24,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202314 | 18.10.2023 | objednávka tlačív | CONNECT | 34454730 | 43,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202315 | 18.10.2023 | dopravné zrkadlo | Trendie s.r.o. | 53334205 | 220,00 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 20/2023 | 18.10.2023 | Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie MŠ | Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 24,00 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 21/2023 | 18.10.2023 | Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie ZŠ | Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 25,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202316 | 18.10.2023 | objenávka - kľučky na okno (bytový dom 342) | Kľučka, s.r.o. | 46433996 | 33,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202317 | 18.10.2023 | objednávka kultúrneho programu skupiny BOROVIENKA | Folklórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023141 | 14.10.2023 | 5 ks Lipa malolistá /veľkolistá/ | OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. | 52291537 | 125,00 EUR |
| Detail | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 19/2023 | 13.10.2023 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Pow-en a.s. | 43860125 | |
| Detail | Faktúra došlá | 419 | 13.10.2023 | Elektrika Fitnes 9/23, 419/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -126,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420 | 13.10.2023 | security managm.and control-OcU 9/23, 420/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421 | 13.10.2023 | plyn OcU 10/2023, 421/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 518,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422 | 13.10.2023 | drevo na lavičky, 422/2023 | Obecné Lesy, s.r.o. | 34114424 | 375,54 EUR |
