Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 882023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 91,06 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 139/2023 | 11.12.2023 | Zmluva číslo A/134/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Oľga Miklášová, Viera Bačová | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 500 | 7.12.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 500/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501 | 7.12.2023 | zálohovanie dát 11/2023, 501/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502 | 7.12.2023 | security managm.and control-OcU 11/23, 502/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503 | 7.12.2023 | zber a preprava VŽP, 503/23 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504 | 7.12.2023 | vykon osob.údaj 12/2023, 504/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 505 | 7.12.2023 | telefón OcU 11/2023, 505/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 506 | 7.12.2023 | kontrola has.prístr. Byt.A | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 507 | 7.12.2023 | kontrola has.prístr. Byt.B | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 508 | 7.12.2023 | kontrola has.prístr. Byt.C | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 57,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 509 | 7.12.2023 | kontrola has.prístr. Budova ZŠ | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 94,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 510 | 7.12.2023 | TKO-6.11.-127ks,20.11.-155ks, 510/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 441,17 EUR |
| Detail | Faktúra . | 511 | 7.12.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 484/2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 715,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512 | 7.12.2023 | plakety s gravírovaním-organ,374/2 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513 | 7.12.2023 | Elektrika OcU 11/23, 513/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 91,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514 | 7.12.2023 | Elektrika VO 11/23, 514/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 3,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515 | 7.12.2023 | Elektrika Fitnes 11/23, 515/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 11,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika OcU 10/23, 467/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23, 468/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816,00 EUR |
