Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 20242301 | 10.6.2024 | - aktual.a preklop.údajov zo star.PC do noteb
- aktual. a inštal.star.notebook 2ks-OcU |
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 448.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/1004 | 10.6.2024 | 1/3 naklady na externý manag., 1004/24 | Združenie Hrach-Vaď-Višň | 50977041 | 160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 481 | 10.11.2023 | 3D nápis ŠKOLA, 481/2023 | T-Štúdio | 34120866 | 1,038.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023141 | 14.10.2023 | 5 ks Lipa malolistá /veľkolistá/ | OVOCNÁ OKRASNÁ škôlka BIELE KARPATY s.r. | 52291537 | 125.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390 | 8.10.2023 | adminst.pomoc v infm.systeme-ZŠ, 390/23 | Ing. Imrich Schindler - Progis | 40827101 | 205.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/249 | 4.9.2024 | agenda pre žiakov ZŠ, 249/24 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 289.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/245 | 4.9.2024 | akcia-"Vaďovské táčky",245/24 | Mestské kultúrne stredisko NMnV | 00350702 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/178 | 17.6.2024 | aktual. a inštal.star.notebook 2ks-OcU,178/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 280.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/177 | 17.6.2024 | aktual.a preklop.údajov zo star.PC do noteb-OcU | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 568 | 11.1.2024 | aktualizácia - evid. obyvateľstva, 568/23 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 4.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542 | 23.12.2023 | aktualizácia dát na virt.cintoríne, 542/23 | 3W Slovakia | 36746045 | 10.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/148 | 3.6.2024 | antivir.3 PC od 17.5.24-21.5.27, 148/24 | ESET, spol.s.r.o. | 31333532 | 149.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371 | 22.9.2023 | architektonická štúdia-šk.byt, 371/23 | Ing. arch. Iveta Žáčková | 43436994 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/16 | 5.2.2024 | archivačný mat. OcU | Sponka s.r.o. | 51132907 | 13.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202406 | 4.3.2024 | Atrament pre EPSON 103 - sada farieb 4x EcoTank | Atramento Łukasz Motarski | 8393236145 | 10.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/186 | 8.7.2024 | audit za rok 2023 ,183/24 | Ing. Mária Kasmanová | 46746862 | 1,352.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435 | 24.10.2023 | Bálešové hody - Borovienka, 435/23 | Folkórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/42 | 19.2.2024 | balíček zborovňa pre ZŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 5.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/70 | 18.3.2024 | balíček zborovňa ZŠ 2/24, 70/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 5.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024//71 | 18.3.2024 | balíček zborovňa ZŠ 3-12/24, 71/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 51.36 EUR |
