Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202438 | 3.9.2024 | objednávka stravných lístkov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 451,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202591 | 24.9.2025 | objednávka stravných kariet | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202577 | 20.8.2025 | objednávka stolov do školskej jedálne | NOMIland, s. r. o. | 361 743 19 | 366,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202313 | 12.10.2023 | Objednávka STK | STK-Myjava | 47 573 562 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202559 | 26.5.2025 | objednávka smetných nádob | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 574,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20245401 | 7.10.2024 | objednávka servisu ganat | Jakub Adamčík | 53634306 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202505 | 8.1.2025 | objednávka rybárskych lístkov | ŠEVT a.s. | 31331131 | 96,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202517 | 17.1.2025 | objednávka publikácie Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202454 | 4.10.2024 | objednávka pre DHZ | AUTO-MOTO E50 | 36617792 | 88,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20257401 | 23.7.2025 | objednávka potvrdenia zostatkov bankových účtov obce Vaďovce | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20243603 | 26.8.2024 | Objednávka podľa cenovej ponuky č. 2024100009.2 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 9 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202441 | 9.9.2024 | objednávka plátených tašiek s logom obce Vaďovce | Ján Grajzeľ | 45655634 | 288,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202566 | 20.6.2025 | objednávka plakiet pre ZŠ | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202312 | 11.10.2023 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 501,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202319 | 31.10.2023 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 400,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202440 | 6.9.2024 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 2 210,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202514 | 13.1.2025 | objednávka papier a šanóny | SMART LOG s.r.o. | 52 098 699 | 87,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202513 | 10.1.2025 | Objednávka orezu stromov a odvoz konárov na Hornom konci v obci Vaďovce | Patrik Stančík | 54566037 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202419 | 27.5.2024 | Objednávka opravy výtlačného zariadenia na ČOV Vaďovce | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 929,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20231 | 17.7.2023 | Objednávka o poskytovaí služieb komunikačného systému MUNIPOLIS | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 663,60 EUR |
