Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202423 | 3.6.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie | FIRE system | 44543697 | 1 072,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/163 | 10.6.2024 | materiál pre PO z dotácie, 163/24 | FIRE system | 44543697 | 1 048,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/164 | 10.6.2024 | doprava mat. pre PO, 164/24 | FIRE system | 44543697 | 23,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202435 | 11.7.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie | FIRE system | 44543697 | 1 151,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/218 | 2.8.2024 | materiál pre PO z dotácie, 218/24 | FIRE system | 44543697 | 1 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/219 | 2.8.2024 | doprava mat. pre PO, 219/24 | FIRE system | 44543697 | 17,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202570 | 27.6.2025 | objednávka hasičského vybavenia | FIRE system | 44543697 | 800,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202571 | 27.6.2025 | objednávka hasičského vybavenia | FIRE system | 44543697 | 1 047,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/189 | 3.7.2025 | doprava - pre DHZ Vaďovce, 189/25 | FIRE system | 44543697 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/190 | 3.7.2025 | mat. z dot. - pre DHZ Vaďovce, 190/25 | FIRE system | 44543697 | 3 000,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/138 | 15.5.2024 | materiál pre PO z dotácie, 138/24 | FIRE system | 44543697 | 991,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/139 | 15.5.2024 | doprava mat. pre PO, 139/24 | FIRE system | 44543697 | 8,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202417 | 7.5.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce | FIRE system | 44543697 | 991,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202418 | 7.5.2024 | doprava pre materiál pre DHZ Vaďovce | FIRE system | 44543697 | 8,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/198 | 7.7.2025 | plastové smetné nádoby + exp.poplatok,198/25 | FEREX,s.r.o. | 17682258 | 574,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202559 | 26.5.2025 | objednávka smetných nádob | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 574,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22022 | 1.7.2022 | Smetná nádoba 120 l FEREX čierna | Ferex, s.r.o. | 17682258 | 826,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202473 | 10.12.2024 | Mlynček na mäso ETA do ŠJ Vaďovce | FAST PLUS, a.s., | 35 712 783 | 153,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 932024 | 11.12.2024 | mat.do ŠJ | FAST PLUS, a.s., | 35712783 | 153,49 EUR |
| Detail | Faktúra . | k 31.12.2021 | 19.1.2022 | Kniha dodávateľských faktúr k 31.12.2021 | Faktúry |
