Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/204 | 7.7.2025 | kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/135 | 6.5.2024 | kybernetická bezpečnosť 4/24 , 135/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/228 | 12.8.2025 | kybern.bezpečnosť 7/25,171/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 541 | 23.12.2023 | vypr.bezpeč.dokum. v obl.kybernet.bezpčnosti,541 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/385 | 19.12.2024 | kybernetická bezpečnosť dec. 2024 , 385/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 27/2023 | 6.12.2023 | Zmluva o poskytnutí služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti | ISTEN, s.r.o. | 47099020 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | č.19/206 | 6.9.2019 | Zmluva o poskytnutí služieb | ISA projekta, s.r.o. | 46894641 | |
| Detail | Zmluva - | 29/2021 | 20.10.2021 | Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/039 na vypracovanie žiadosti o dotáciu | ISA projekta, s.r.o. | 46894641 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 4/2022 | 29.3.2022 | Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/007 | ISA projekta, s.r.o. | 46894641 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva - | 4/2023 | 29.3.2023 | Zmluva o poskytnutí služieb č.23/012 na vypracovanie žiadosti o dotáciu | ISA projekta, s.r.o. | 46894641 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202405 | 23.2.2024 | tlačiareň do ŠJ | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 46,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/45 | 28.2.2024 | Canon - tlačiareň ŠJ, 45/24 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 46,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | .. | 30.11.2018 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | |
| Detail | Zmluva - | 14/2024 | 26.6.2024 | ZMLUVA O DODÁVKE SOFTVÉROVÝCH PRODUKTOV A
POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB |
INISOFT s. r. o | 45234469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/200 | 8.7.2024 | Program - odpady, 200/24 | INISOFT s. r. o | 45234469 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/201 | 8.7.2024 | Program - odpady-serv.podpora od 24.6.24-18.7.25, | INISOFT s. r. o | 45234469 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/210 | 16.7.2025 | program-odpad 19.7.25-18.7.26, 210/25 | INISOFT s. r. o | 45234469 | 79,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432 | 20.10.2023 | tlačivá k DzN, 432/23 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 43,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/91 | 24.3.2025 | osvečovacia kniha OcU, 91/25 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 25,90 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 32/2024 | 11.12.2024 | Darovacia zmluva | Ing. Vladislav Kubovčiak | 500,00 EUR |