Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/119 | 25.4.2025 | vývoz odp.vôd ČOV - byt A,B,C, 119/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/118 | 25.4.2025 | kurz korč.pre deti MŠ, 118/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/117 | 25.4.2025 | vysvedč. ZŠ, 117/25 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/116 | 25.4.2025 | čistiace potreby ŠJ, 116/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 204,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/115 | 25.4.2025 | čistiace potreby MŠ, 115/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 167,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/114 | 25.4.2025 | čistiace potreby ZŠ, 114/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/113 | 15.4.2025 | vyúčt.Elek.3/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -302,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/112 | 15.4.2025 | poťahy-KD, 112/25 | 4Wedding ALICJA SIPORSKA-BAK | 000331206 | 35,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/111 | 15.4.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2025, 111/25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/110 | 9.4.2025 | plyn OcU 4/25, 110/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/11 | 20.1.2025 | kanc.potreby OcU | SMART LOG s.r.o. | 2500186 | 87,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/109 | 9.4.2025 | prenájom terminálu platby kartou 1Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/108 | 9.4.2025 | kybern.bezpečnosť 3/25,108/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/107 | 9.4.2025 | telefón OcU 3/25, 107/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/106 | 9.4.2025 | účtovné súvzťažnosti-publikácia, 106/25 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/105 | 9.4.2025 | elektrika byt ZŠ - 4/25, 105/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/104 | 9.4.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 104/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 450,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/103 | 9.4.2025 | odvoz odpadu-10.3.-125ks,24.3.-145ks, 103/ 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 485,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/102 | 2.4.2025 | zál.Elek.4/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 229,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/101 | 2.4.2025 | zál.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 548,26 EUR |
