Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/325 | 16.9.2026 | elektrika - vyúčt OcU - 07 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 132,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/386 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt OcU - 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 132,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172026 | 20.5.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 132,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/286 | 30.9.2024 | popl.za vadovce.sk od 4.10.24-3.10.25, 286/23 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 133,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202676 | 9.9.2026 | objednávka tovaru na opravu plotu na cintroíne | Beves s.r.o | 46766766 | 134,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/372 | 18.9.2026 | betónové stĺpiky na cintorín z RF obce | Beves s. r. o. | 46766766 | 134,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360 | 14.9.2023 | plyn OcU 9/2023, 360/23
|
Východoslovenská energetika a.s. | 3080002105-08 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/240 | 4.9.2024 | zemné práce, 240/24 | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2025 | 15.10.2025 | naklady na zdrav. a soc.posudky pre soc.služby,279 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 136,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20245602 | 14.10.2024 | stravovanie jubilanti | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 137,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/318 | 28.10.2024 | stravovanie - jubilanti, 318/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 137,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/317 | 16.9.2026 | elektrika - vyúčt OcU NOVÉ- 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 138,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 493 | 10.11.2023 | radiátor-TJ šatne - šípk.miestnosť, 493/2023 | Chai-Tec GmbH | 814529349 | 138,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/145 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 OcU | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 139,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/182 | 20.6.2024 | stravovanie - voľby do EP, 182/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 139,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202542 | 3.4.2025 | 50% nákladov na školenie - stavebný úrad | RVC Košice | 31268650 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10014 | 15.4.2025 | školenie - 50%nákl.stav.úrad,10 014/25 | Obec Krajné | 00311715 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/48 | 26.2.2026 | odborná prehliadka - plyn OcU | RÁBARA Peter | 32843470 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202617 | 27.2.2026 | stravné lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/152 | 3.6.2024 | security managm.and control-OcU 5/24, 152/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
