Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/131 | 6.5.2024 | voda 9.1.-23.4.24 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 297,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/69 | 11.3.2025 | voda bytovky A,B,C - od 23.10.24-7.2.25, 69/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 768,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/85 | 12.3.2025 | voda DS - od 24.10.24-10.2.25, 85/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 27,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/70 | 11.3.2025 | voda FARA - od 23.10.24-7.2.25, 70/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/84 | 12.3.2025 | voda Fitnes - od 24.10.24-10.2.25, 84/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/71 | 11.3.2025 | voda MĽK - od 23.10.24-7.2.25, 70/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/66 | 11.3.2025 | voda OcU - od 23.10.24-7.2.25, 66/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 34,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/83 | 12.3.2025 | voda Pož. - od 24.10.24-10.2.25, 83/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/67 | 11.3.2025 | voda TJ - od 23.10.24-7.2.25, 67/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/68 | 11.3.2025 | voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ - od 23.10.24-7.2.25, 68/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 412,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 437 | 27.10.2023 | vonk. zrkadlo - OcU, 437/2023 | Trendie s.r.o. | 53334205 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369 | 14.9.2023 | vonk. zrkadlo 2ks - OcU, 369/2023 | Hoppline Kft. | SK412011099 | 99,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407 | 8.10.2023 | vratka - obálky millenium biela-OcU, 407 | Papera s.r.o. | 25945653 | -55,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025003 | 14.3.2025 | vyhl.v rozhlase -30.1.,5.2.,18.2.,25.2.,4.3. Billa | Rádio makler | 35694238 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/39 | 19.2.2024 | vyhot.geodet.prác, 39/24 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 377,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1 | 14.7.2020 | Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu: Triedený zber odpadov v obci Vaďovce | ENIF, s.r.o. | 45 465 371 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/380 | 11.12.2024 | výkon činnosti tech.požiarnej ochrany v r.2024,380 | Karol Slezárik | 32724497 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 431 | 20.10.2023 | vykon osob.údaj 09/2023, 431/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/17 | 5.2.2024 | vykon osob.údaj 1/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4 | 13.1.2025 | vykon osob.údaj 1/25, 4/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
