Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 572023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 11,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 572025 | 15.10.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 355,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 582023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 193,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 582025 | 15.10.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 9,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 592023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 103,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 74,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Oxygenic s.r.o. | 28938593 | 409,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 47,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 642023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 267,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392025 | 3.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 342,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 652023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 83,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402025 | 3.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 662023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 88,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672022 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 73,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 682023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 692023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 90,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 702023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 94,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112024 | 11.3.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 210,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 241,19 EUR |
