Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 433 | 20.10.2023 | bezkriedy 09-12/23 až 01-09/24, 433/23 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 483 | 10.11.2023 | Brother DCP-L3550cdw, 483/2023 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 371,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/45 | 28.2.2024 | Canon - tlačiareň ŠJ, 45/24 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 46,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/201 | 8.6.2026 | cintorin - zemné práce | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/374 | 11.12.2024 | čerpanie a čistenie odpad.vôd - OcU, 373/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/247 | 17.6.2026 | čisiace prostriedky KD | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 143,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/342 | 16.9.2026 | čisiace prostriedky MŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 271,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/241 | 3.9.2025 | čist.a oplach.do umývačky ŠJ,241/25 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 129,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202510 | 10.1.2025 | čisté papiere s vodoznakom na vysvedčenie | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/21 | 3.2.2025 | čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ | Miroslav Súrovský | 43949665 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20251901 | 27.1.2025 | čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ | Miroslav Súrovský | 43949665 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202471 | 28.11.2024 | čistenie kanalizácie KD v OcÚ | Miroslav Súrovský | 43949665 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/366 | 9.12.2024 | čistenie kanalizácie KD v OcU, 366/24 | Miroslav Súrovský | 43949665 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/256 | 5.8.2026 | čistenie odtokového žľabu pri OcU | René Masztics - GLASS EXPRES | 34333118 | 166,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/310 | 21.10.2024 | čistiac.prostr. ŠJ, 310/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 58,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/46 | 28.2.2024 | čistiac.prostr. ŠJ, 46/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 71,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152024 | 11.3.2024 | čistiac.prostr. ŠJ, 46/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 223,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/43 | 26.2.2026 | čistiace potreby MŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 100,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/115 | 25.4.2025 | čistiace potreby MŠ, 115/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 167,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/252 | 3.9.2025 | čistiace potreby MŠ, 252/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 94,34 EUR |
