Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/61 | 4.3.2026 | kanc.potreby MŠ | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 32,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202578 | 20.8.2025 | Laminátovacie fólie do MŠ | PENTA SK s.r.o. | 35 899 468 | 22,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/155 | 10.6.2024 | periskop-služba pre riaditeľ. ZŠ, 155/24 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/184 | 23.6.2025 | služba pre riaditeľa ZŠ do 31.8.25, 184/25 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 12,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202303 | 19.9.2023 | Technická a emisná kontrola | Pesca International, s.r.o. | 31698174 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 63/2022 | 7.11.2022 | Zmluva číslo A/328/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Peter Hletko | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 112/2023 | 15.8.2023 | Zmluva číslo B/20/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Peter Kaštíl | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 113/2023 | 15.8.2023 | Zmluva číslo B/20/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Peter Kaštíl | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 72/2024 | 27.2.2025 | Zmluva číslo A/215/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Peter Naď | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 73/2024 | 27.2.2025 | Zmluva číslo B/114/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Peter Naď | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 14/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Peter Polčan | 223,27 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 12/2024 | 12.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Peter Polčan | - | 223,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/132 | 6.5.2024 | elektródy na defibrilátor pre dospelých, 132/24 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. | 36246590 | 226,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202416 | 6.5.2024 | objednávka elektród pre AED | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o. | 36246590 | 227,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/97 | 30.3.2026 | defibrilátor - batéria a elektródy pre dospel. | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. | 36246590 | 627,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202627 | 18.3.2026 | komponenty pre defibrilátor | Pharmacare Slovakia. s.r.o. | 36246590 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4006/2025 | 17.9.2025 | poistné mot.voz. 4Q - Vaďovce, 4006/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4007/2025 | 17.9.2025 | poistné majetok 4Q - Vaďovce, 4007/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4003 | 17.6.2026 | poistné mot.vozidla 3Q 2026 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4004 | 17.6.2026 | poistné majetok 3Q 2026 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 433,32 EUR |
