Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/332 | 16.9.2026 | elektrika - DS 8 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/333 | 16.9.2026 | storno - vyúčt. OcU - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | -149,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/334 | 16.9.2026 | elektrika - byt B 8 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/335 | 16.9.2026 | elektrika - byt MŠ 8 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2025 | 9.1.2026 | plyn OcU 12/25, 361/25 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 022,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/171 | 20.5.2026 | elektrika - byt MŠ 5 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/365 | 18.9.2026 | plyn OcU 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 75,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/373 | 18.9.2026 | elektrika - byt MŠ 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/110 | 22.4.2024 | monitorovacie správy-Triedený zber.dvor,110/24 | Enif s.r.o. | 45465371 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1 | 14.7.2020 | Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu: Triedený zber odpadov v obci Vaďovce | ENIF, s.r.o. | 45 465 371 | 0,00 |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 31/2021 | 18.12.2021 | Zmluva č. E1998 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len... | Environmentálny fond | 30796491 | 202 083,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 12/2022 | 25.5.2022 | Dodatok č.1 k Zmluve č. E1998 08U02 o poskytnutí podpory z Enirnmentálneho fondu dotácie zo... | Environmentálny fond | 30796491 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 19/2022 | 7.9.2022 | Dodatok č.2 | Environmentálny fond | 30796491 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202524 | 10.2.2025 | Olej do motora Major Zetor M7ADS III | ERING s.r.o. | 50454561 | 85,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/42 | 17.2.2025 | olej do traktora, 42/25 | ERING s.r.o. | 50454561 | 85,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/148 | 3.6.2024 | antivir.3 PC od 17.5.24-21.5.27, 148/24 | ESET, spol.s.r.o. | 31333532 | 149,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/76 | 26.3.2024 | ukončenie licencie-OcU, 76/24 | eSYST s.r.o. | 50139088 | 209,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202415 | 2.5.2024 | objednávka termo pásky | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 12,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/123 | 6.5.2024 | pásky do terminálu OcU + doprava, 123/24 | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 12,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 434 | 24.10.2023 | koterec pre psov, 434/23 | Eurostal Justyna Czaja | 523990118 | 460,00 EUR |
