Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 9/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Ivan Gašpar | - | 245,17 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 26/2024 | 15.10.2024 | Zmluva číslo B/162/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Ivan Klimo | - | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva o vytvorení diela na objednávku | . | 21.11.2018 | Zmluva o vytvorení diela na objednávku | Ivan Ožvát | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 58/2023 | 11.7.2023 | Zmluva číslo B/19/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Ivan Vráblik | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 59/2023 | 11.7.2023 | Zmluva číslo B/96/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Ivan Vráblik | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 27/2021 | 16.11.2021 | Kúpna zmluva | Ivana Petrovičová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 294/2025 | 15.10.2025 | oprava plyn.kotla - byt A z F.O.,294/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 150,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt A z F.O.,295/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt B z F.O.,296/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/308 | 14.10.2024 | servis gamat - kancelaria OcU, 308/24 | Jakub Adamčík | 53634306 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20245401 | 7.10.2024 | objednávka servisu ganat | Jakub Adamčík | 53634306 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 922023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 94,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 662024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 73,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42025 | 13.1.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292025 | 25.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 58,22 EUR |
| Detail | Faktúra . | 362024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 105,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 104,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 97,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102025 | 6.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 70,56 EUR |
