Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/138 | 15.5.2024 | materiál pre PO z dotácie, 138/24 | FIRE system | 44543697 | 991,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/139 | 15.5.2024 | doprava mat. pre PO, 139/24 | FIRE system | 44543697 | 8,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202417 | 7.5.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce | FIRE system | 44543697 | 991,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202418 | 7.5.2024 | doprava pre materiál pre DHZ Vaďovce | FIRE system | 44543697 | 8,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602024 | 20.9.2024 | regále pre školskú jedáleň | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 166,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202317 | 18.10.2023 | objednávka kultúrneho programu skupiny BOROVIENKA | Folklórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435 | 24.10.2023 | Bálešové hody - Borovienka, 435/23 | Folkórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372024 | 20.6.2024 | dráčik mlieko 250ml pre deti v ŠJ | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 872023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 105,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/239 | 4.9.2024 | servisná prehliadka - auto Kia,239/24 | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 165,88 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 7/2022 | 6.7.2022 | Zmluva číslo A/44/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Gabika Vráblová | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva o dielo | 21/2021 | 18.10.2021 | Zmluva o dielo č. 29/2021 | Gaidoš realizácia striech s.r.o. | 52461475 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/116 | 13.4.2026 | údržbové práce - strecha OcU, 116/26 | Gaidoš s.r.o. | 57288771 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424 | 13.10.2023 | náhrad.diely - kosačky OcU, 424/23 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 232,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202550 | 28.4.2025 | objednávka materiálu na kosačky | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 507,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/117 | 29.4.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 117/24 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 464,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2025 | 17.9.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 261/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 91,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/121 | 6.5.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 121/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 507,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/156 | 21.5.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 156/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 91,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/358 | 9.12.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 358/24 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 738,20 EUR |