Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/269 | 20.9.2024 | dezinsekcia byt. C z FO, 269/24 | Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek | 525773384 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/270 | 20.9.2024 | dezinsekcia byt. B, 270/24 | Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek | 52577384 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/19 | 27.1.2025 | posypová soľ na cesty, 19/25 | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 93,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/352 | 14.11.2024 | posypová soľ | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 83,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246501 | 14.11.2024 | posypová soľ | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 83,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202644 | 20.5.2026 | vypracovanie dokumentácie | Podžobrácka farma s.r.o. | 52708314 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/216 | 8.6.2026 | komunitný plán soc.služieb obce | Podžobrácka farma s.r.o. | 52708314 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202650 | 8.6.2026 | vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce 2026-2030 | Podžobrácka farma s.r.o. | 52708314 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202645 | 20.5.2026 | dodávka drevených dosák a hranolov na opravu schodiska v KD vo Vaďovciach. | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202646 | 20.5.2026 | dodávka drevených dosák a hranolov na opravu Viacúčelového ihriska vo Vaďovciach. | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/217 | 8.6.2026 | rezivo na opravu schodov v KD | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | 102,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/218 | 8.6.2026 | rezivo na opravu multifunkčného ihriska | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | 160,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202315 | 18.10.2023 | dopravné zrkadlo | Trendie s.r.o. | 53334205 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 437 | 27.10.2023 | vonk. zrkadlo - OcU, 437/2023 | Trendie s.r.o. | 53334205 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/316 | 28.10.2024 | Edukačná prednáška-Grant Zelené oči,316/24 | Rodová Ekofarmička Irija | 53525264 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381 | 29.9.2023 | exkurzia - pre grant Zelené oči, 381/23 | Rodová Ekofarmička Irija | 53525264 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/97 | 2.4.2025 | e-kupóny 4 2025, 97/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 988,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202422 | 31.5.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 178,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387 | 8.10.2023 | e-kupóny OcU, 387/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 322,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/250 | 3.9.2025 | e-kupóny 9 2025, 250/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 708,61 EUR |
