Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/94 | 2.4.2025 | služby Munipolis 2-4/25, 93/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 204,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/95 | 2.4.2025 | security managm.and control-OcU 3/25,95/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/96 | 2.4.2025 | zber a preprava VŽP 3/25, 96/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202541 | 3.4.2025 | školenie - Aktuálne otázky FINANCOVANIA REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA v roku 2025 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202542 | 3.4.2025 | 50% nákladov na školenie - stavebný úrad | RVC Košice | 31268650 | 140,00 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 7/2025 | 7.4.2025 | ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ODOBERANÍ TÚLAVYCH PSIKOV Z OBCI | Útulok NADEJ pre opustených a týraných psíkov | 36123072 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/103 | 9.4.2025 | odvoz odpadu-10.3.-125ks,24.3.-145ks, 103/ 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 485,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/104 | 9.4.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 104/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 450,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/105 | 9.4.2025 | elektrika byt ZŠ - 4/25, 105/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/106 | 9.4.2025 | účtovné súvzťažnosti-publikácia, 106/25 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/107 | 9.4.2025 | telefón OcU 3/25, 107/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/108 | 9.4.2025 | kybern.bezpečnosť 3/25,108/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/109 | 9.4.2025 | prenájom terminálu platby kartou 1Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/110 | 9.4.2025 | plyn OcU 4/25, 110/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10013 | 9.4.2025 | školenie - fin.reg.školstva,10 013/25 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zámenná | 8/2025 | 11.4.2025 | Zámenná zmluva č. 8/2025 | Dušan Klimek | . | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202543 | 14.4.2025 | poťah na kreslo | 4Wedding ALICJA SIPORSKA-BĄK | BDO 000331206 | 35,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202544 | 15.4.2025 | hygienické potreby - MŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 167,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202545 | 15.4.2025 | hygiénické potreby - ZŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 252,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202546 | 15.4.2025 | hygienické potreby - ŠJ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 204,12 EUR |
