Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 97/2024 | 27.2.2025 | Zmluva číslo A/163/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Zdenka Hulínová | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 98/2024 | 27.2.2025 | Zmluva číslo A/110/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Katarína Atalovičová | - | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20253102 | 4.3.2025 | pelety | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202532 | 6.3.2025 | lekárnička kovová | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 89,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/50 | 11.3.2025 | security managm.and control-OcU 2/25,50/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/51 | 11.3.2025 | e-kupóny 3 2025, 51/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 233,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/52 | 11.3.2025 | záloha dát - OcU 2/25, 52/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/53 | 11.3.2025 | sada filtrov do traktora, 53/25 | AGROZET České Budějovice, a.s. | 28113128 | 92,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/54 | 11.3.2025 | vykon osob.údaj 3/25, 54/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/55 | 11.3.2025 | rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 55/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 163,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/56 | 11.3.2025 | kybern.bezpečnosť 1/25,26/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/57 | 11.3.2025 | telefón OcU 1/25, 57/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/58 | 11.3.2025 | Vaďovcské novinky 2/2024, 58/25 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/59 | 11.3.2025 | služby Munipolis do 12/24, 59/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 12,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/60 | 11.3.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 60/25 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 498,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/61 | 11.3.2025 | telefón OcU 2/25, 61/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/62 | 11.3.2025 | odvoz odpadu-10.2.-126ks,24.2.-99ks, 62 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 432,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/63 | 11.3.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 63/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 720,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/64 | 11.3.2025 | hudba reprod.tech.zariad. - OcU rozhlas, 64/25 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/65 | 11.3.2025 | hudba reprod.tech.zariad. - Fitnes, 65/25 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 31,98 EUR |
