Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 33/2024 | 16.10.2024 | Zmluva číslo B/82/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Ľubomír Kmeť | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 34/2024 | 17.10.2024 | Zmluva číslo B/136/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Branislav Šimovič | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 35/2024 | 18.10.2024 | Zmluva číslo B/31/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Anna Porubská | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 36/2024 | 18.10.2024 | Zmluva číslo B/32/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Anna Porubská | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 37/2024 | 18.10.2024 | Zmluva číslo B/33/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Anna Porubská | - | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 38/2024 | 18.10.2024 | Zmluva číslo B/92/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Jaroslava Vojteková | - | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 39/2024 | 18.10.2024 | Zmluva číslo A/81/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Mária Španková | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 40/2024 | 18.10.2024 | Zmluva číslo A/125/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Rastislav Kmeť | - | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/310 | 21.10.2024 | čistiac.prostr. ŠJ, 310/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 58,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/311 | 21.10.2024 | vyúčt.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -112,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/312 | 21.10.2024 | hudobné vystúpenie-Bálešové hody, 312/24 | Silvia Klimentová - ModeRato | 41708415 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/313 | 21.10.2024 | oprava brány-hasičská zbrojnica, 313/24 | TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o. | 36258598 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/314 | 21.10.2024 | toner HP - OcU, 314/2024 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 60,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/315 | 21.10.2024 | právne služby - 3.štvrťrok 2024 ,315/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10030 | 21.10.2024 | školenie - poskyt.dotáciií a fin.prostriedkov | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10031 | 21.10.2024 | školenie - financ. MŠ,ZŠ,ŠK,ŠJ od r. 2025 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10032 | 21.10.2024 | školenie - účtovná závierka, 10032/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 305,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 72,56 EUR |
