Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 409 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 Fara,MLK,TJ,PO,409/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 410 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 DS, 410/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 145,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411 | 8.10.2023 | voda 13.9.-17.9.23 OcU, 411/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 Bytovka A,B,C, 412/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 760,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 413/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 284,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414 | 8.10.2023 | voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 414/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra . | 415 | 8.10.2023 | kontrola funkčnosti Bytovka A, B,C, 415/23 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416 | 8.10.2023 | Elektrika OcU 9/23, 416/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 25,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 417 | 8.10.2023 | Elektrika VO 9/23, 417/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -344,76 EUR |
| Detail | Faktúra . | 418 | 8.10.2023 | externý manažment-rieš.migrač.výziev, 418/23 | Prvá Európska Konzultačná spol.s r.o. | 45391530 | 360,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 18/2023 | 9.10.2023 | Zmluva č. 2023/0528 o poskytnutí dotácie | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 126/2023 | 9.10.2023 | Zmluva číslo C/15/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Róbert Pilát | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 127/2023 | 9.10.2023 | Zmluva číslo B/13/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Marta Výbochová | 20,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202312 | 11.10.2023 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 501,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202313 | 12.10.2023 | Objednávka STK | STK-Myjava | 47 573 562 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023 | 12.10.2023 | Odstránenie havarijného stavu na múre v centrálnej časti obce Vaďovce | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 8 545,52 EUR |
| Detail | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 19/2023 | 13.10.2023 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Pow-en a.s. | 43860125 | |
| Detail | Faktúra došlá | 419 | 13.10.2023 | Elektrika Fitnes 9/23, 419/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -126,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420 | 13.10.2023 | security managm.and control-OcU 9/23, 420/23 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421 | 13.10.2023 | plyn OcU 10/2023, 421/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 518,60 EUR |
