Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 478 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 11/23, 478/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 479 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 11/23, 479/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 480 | 3.11.2023 | TKO-9.10.-144ks,23.10.-124ks, 480/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 430,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 652023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 83,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 662023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 88,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672022 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 73,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 682023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 692023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 90,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 702023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 94,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 241,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 722023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 149,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 732023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 742023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 53,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 752023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 37,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 762023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 318,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 772023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 782023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 56,95 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 129/2023 | 6.11.2023 | Zmluva číslo A/24/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Viera Galbavá | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 130/2023 | 6.11.2023 | Zmluva číslo B/99/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Mgr. Viliam Hletko | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 131/2023 | 6.11.2023 | Zmluva číslo B/99/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Mgr. Viliam Hletko | 20,00 EUR |
