Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 372024 | 20.6.2024 | dráčik mlieko 250ml pre deti v ŠJ | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 382024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 58,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 56,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 201,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 88,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 68,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 242,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 104,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 24,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 462024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 180,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 472024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 167,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 26/2024 | 19.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Mgr. Ľubica Gablechová | - | 204,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/172 | 17.6.2024 | vyúčt.Elek.5/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/173 | 17.6.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2024, 173/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/174 | 17.6.2024 | plyn Ocu 6/24, 174/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 83,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/175 | 17.6.2024 | zriaďov.poplatok za pripoj.optickej siete, 175/24 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/176 | 17.6.2024 | prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 103,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/177 | 17.6.2024 | aktual.a preklop.údajov zo star.PC do noteb-OcU | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/178 | 17.6.2024 | aktual. a inštal.star.notebook 2ks-OcU,178/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4003 | 17.6.2024 | poistenie majetku OcU 3Q, 4003/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
