Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/232 | 17.6.2026 | elektrika - byt A 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/276 | 5.8.2026 | elektrika - byt A 7 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/100 | 30.3.2026 | elektrika - byt.A 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/125 | 13.4.2026 | elektrika - byt.A 04/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/329 | 16.9.2026 | elektrika - byt A 8 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 496 | 20.11.2023 | odmena za verej.použitie hud.diel-Bálešové hody | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/165 | 20.5.2026 | voda PO - od 21.10.25-16.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/284 | 30.9.2024 | materiál - kosačka, 284/24 | ALBERA Slovensko | 44010834 | 14,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/171 | 10.6.2024 | včielka MŠ-predškoláci, 171/24 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 13,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/27 | 26.2.2026 | zber a preprava VŽP 1/26, 27/26 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/135 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 MŠ,ŠJ | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2025 | 14.1.2026 | zber a preprava VŽP 12/25, 377/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/16 | 5.2.2024 | archivačný mat. OcU | Sponka s.r.o. | 51132907 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/261 | 5.8.2026 | materiál pre DHZ z dot. - doprava | FIRE system | 44543697 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102026 | 4.3.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 12,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/409 | 27.1.2025 | kom.služby za Munipolis-12/2024 ,409/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 12,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/59 | 11.3.2025 | služby Munipolis do 12/24, 59/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 12,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/230 | 12.8.2025 | zber a preprava VŽP 4/25, 137/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/14 | 20.1.2025 | redukcia HDMI na OcU | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 12,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202415 | 2.5.2024 | objednávka termo pásky | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 12,12 EUR |
