Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/117 | 13.4.2026 | zber a preprava VŽP, 117/26 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512 | 7.12.2023 | plakety s gravírovaním-organ,374/2 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2025 | 17.12.2025 | zber a preprava VŽP 11/25, 344/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 8/23, 344/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 526 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 11/23, 477/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 9/23, 356/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 922024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/361 | 18.9.2026 | zber a preprava VŽP - 6 2026 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/176 | 20.5.2026 | zber a preprava VŽP 4 2026 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/219 | 2.8.2024 | doprava mat. pre PO, 219/24 | FIRE system | 44543697 | 17,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/285 | 5.8.2026 | materiál pre DHZ z dot. - doprava | FIRE system | 44543697 | 17,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/41 | 26.2.2026 | telefón OcU 1/25, 57/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/404 | 9.10.2026 | telefon - OcU - 8 2026 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/262 | 5.8.2026 | telefon - OcU - 5 2026 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 555 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Dom Smútku ,555/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 17,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 556 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 17,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 17,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 772024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 16,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 16,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2025 | 3.12.2025 | prenáj. term. platby kartou doplatok - OcU, 337/25 | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 15,96 EUR |
