Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/74 | 26.3.2024 | elektroinštalačné práce - VO, 74/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/261 | 16.9.2024 | svetlá 2 ks - VO, 261/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 402,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/268 | 16.9.2024 | elektroinštalačné práce - VO, 268/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 498,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/60 | 11.3.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 60/25 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 498,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20253101 | 25.2.2025 | elektroinštalačné práce - VO | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/146 | 3.6.2024 | kontrola multifunkčného ihriska , 146/24 | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Zmluva - | č3 | 29.3.2019 | Zmluva o kontrolnej činnosti | EKOTEC spol s r.o. | 00687022 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202442 | 16.9.2024 | kolesá s ložiskami | ECHON s.r.o. | 44257201 | 65,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/272 | 20.9.2024 | 2ks kolesá-paletový vozík - kotolňa ZŠ, 272 | ECHON s.r.o. | 44257201 | 65,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202443 | 19.9.2024 | objednávka autobatérie do traktora | Efteria,spol.s.r.o. | 26763028 | 97,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/281 | 30.9.2024 | Autobatéria - traktor, 281/24 | Efteria spol. s r.o. | 26763028 | 97,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389 | 8.10.2023 | pelety ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ +dopr, vykládka,94/23 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 501,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202312 | 11.10.2023 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 501,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202319 | 31.10.2023 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 400,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 463 | 3.11.2023 | pelety ZŠ +dopr, vykládka, 463/23 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 400,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202440 | 6.9.2024 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 2 210,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/264 | 16.9.2024 | pelety pre MŠ,ŠKD,ŠJ + doprava, 264/24 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 2 210,59 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 71/2022 | 13.12.2022 | Zmluva číslo A/173/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Dušan koník | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 72/2022 | 13.12.2022 | Zmluva číslo B/184/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Dušan koník | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Zámenná | 8/2025 | 11.4.2025 | Zámenná zmluva č. 8/2025 | Dušan Klimek | . | 0,00 |
