Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 373 | 29.9.2023 | kanc.potreby OcU a voľby, 373/23 | Papera s.r.o. | 25945653 | 182,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382 | 29.9.2023 | kanc.potreby OcU, 382/23 | Papera s.r.o. | 25945653 | 7,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202532 | 6.3.2025 | lekárnička kovová | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 89,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/88 | 19.3.2025 | lekárničky OcU,KD,ZŠ,MŠ,PO,TJ, 88/25 | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 89,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/11 | 20.1.2025 | kanc.potreby OcU | SMART LOG s.r.o. | 2500186 | 87,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 440 | 27.10.2023 | mat.k šípkárskej miestnosti na ihrisku, 440/23 | NOVO PARTS TREDE KFT. | 23944774 | 230,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 494 | 10.11.2023 | radiátor-TJ šatne - šípk.miestnosť, 494/2023 | NOVO PARTS TREDE KFT. | 23944774 | 27,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 364/23 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 2317710 | 52,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 363/23 | Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. | 2300403164 | 64,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ z dot., 365/23 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 202922023 | 100,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362 | 14.9.2023 | učebnice pre ZŠ prvý ročník, 362/23 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 202912023 | 187,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/207 | 9.7.2024 | knihy pre ZŠ z dot., 207/24 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 202132024 | 127,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/322 | 6.11.2024 | pomôčky pre MŠ, 322/24 | Chytré a Veselé, s.r.o. | 17937388 | 79,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22022 | 1.7.2022 | Smetná nádoba 120 l FEREX čierna | Ferex, s.r.o. | 17682258 | 826,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/116 | 29.4.2024 | oprava obecného rozhlasu, 116/24 | ELMIKO | 17667984 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432 | 20.10.2023 | tlačivá k DzN, 432/23 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 43,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/91 | 24.3.2025 | osvečovacia kniha OcU, 91/25 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 25,90 EUR |
| Detail | Zmluva - | 7/2023 | 22.5.2023 | Protokol o odovzdaní vlastníctva pozemkov, ktoré tvorili verejný majetok, z majetku SR do... | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1000 | 16.1.2024 | členský príspevok, 1000/24 | Združ. zborov pre obč. zálež. človek-člo | 17335302 | 58,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/15 | 5.2.2024 | odmeny umelcom 2024-ver.rozhlas | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
