Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202475 | 20.12.2024 | tlač vaďovských noviniek | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/273 | 20.9.2024 | Vaďovské novinky 1/2024, 273/24 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 578,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 544 | 23.12.2023 | Vaďovské noviny 1/2023, 544/23 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 684,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 27/2025 | 19.9.2025 | Dodatok č.1 k Darovacej zmluve z 23.5.2025 | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 | |
| Detail | Zmluva Darovacia | 14/2025 | 23.5.2025 | Darovacia zmluva | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 38/2025 | 12.11.2025 | Dodatok č.2 k Darovacej zmluve z 23.5.2025 | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 | |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2025 | 17.9.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 261/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 91,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424 | 13.10.2023 | náhrad.diely - kosačky OcU, 424/23 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 232,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202550 | 28.4.2025 | objednávka materiálu na kosačky | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 507,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/121 | 6.5.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 121/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 507,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/156 | 21.5.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 156/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 91,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/358 | 9.12.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 358/24 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 738,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/117 | 29.4.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 117/24 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 464,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 98,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 922023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 94,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 72,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 942023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 47,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 662024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 73,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 682024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 55,16 EUR |
