Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/81 | 26.3.2024 | zastava 2ks - voľby prezidenta I.kolo, 81/23 | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 37,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20242802 | 10.6.2024 | objednávka výrubu stromu | Juraj Maťko | 54773601 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/213 | 2.8.2024 | výrub,odvoz a likvidácia drev.hmoty - OcU, 213/24 | Juraj Maťko | 54773601 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/77 | 11.3.2025 | likvidácia vyvráteného stromu, 77/25 | Juraj Maťko | 54773601 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202455 | 10.10.2024 | likvidacia vyvráteného dubu, ktorý sa nachádza v KÚ Stará Turá, konkrétne v chatovej... | Juraj Maťko | 54773601 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202513 | 10.1.2025 | Objednávka orezu stromov a odvoz konárov na Hornom konci v obci Vaďovce | Patrik Stančík | 54566037 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/37 | 17.2.2025 | orez stromov a odvoz konárov v obci, 37/25 | Patrik Stančík | 54566037 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/108 | 22.4.2024 | vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 108/24 | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/145 | 15.5.2024 | vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 145/24 | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/308 | 14.10.2024 | servis gamat - kancelaria OcU, 308/24 | Jakub Adamčík | 53634306 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20245401 | 7.10.2024 | objednávka servisu ganat | Jakub Adamčík | 53634306 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/97 | 2.4.2025 | e-kupóny 4 2025, 97/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 988,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202422 | 31.5.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 178,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387 | 8.10.2023 | e-kupóny OcU, 387/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 322,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/1 | 13.1.2025 | e-kupóny OcU, 1/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 659,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/156 | 10.6.2024 | e-kupóny OcU, 156/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 178,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202449 | 30.9.2024 | objednávka stravných lístkov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 555,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202403 | 5.2.2024 | objednávka kreditu 2/2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 968,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202404 | 5.2.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 480,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202552 | 30.4.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 946,61 EUR |
