Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/176 | 17.6.2024 | prehl.hasiac.zariad.OcU,CO,DS,MĽK,ZD,Fitnes,PO | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 103,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/175 | 17.6.2024 | zriaďov.poplatok za pripoj.optickej siete, 175/24 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/174 | 17.6.2024 | plyn Ocu 6/24, 174/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 83,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/173 | 17.6.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 5/2024, 173/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/172 | 17.6.2024 | vyúčt.Elek.5/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/171 | 10.6.2024 | včielka MŠ-predškoláci, 171/24 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 13,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/170 | 10.6.2024 | stravovanie dôchodci 5/24, 170/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 923,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/17 | 5.2.2024 | vykon osob.údaj 1/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/169 | 10.6.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 6/24, 169/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/168 | 10.6.2024 | zál.Elek6/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,126/2 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 204,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/167 | 10.6.2024 | zál.Elek.6/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 288,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/166 | 10.6.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 166/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 832,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/165 | 10.6.2024 | odvoz odpadu-6.5.-1139ks,20.4-104ks, 164/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 427,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/164 | 10.6.2024 | doprava mat. pre PO, 164/24 | FIRE system | 44543697 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/163 | 10.6.2024 | materiál pre PO z dotácie, 163/24 | FIRE system | 44543697 | 1 048,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/162 | 10.6.2024 | kanc.potreby OcU + voľby do EP 2024, 162/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 66,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/161 | 10.6.2024 | telefón OcU,161/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/160 | 10.6.2024 | kybernetická bezpečnosť 5/24 , 160/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/16 | 5.2.2024 | archivačný mat. OcU | Sponka s.r.o. | 51132907 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/159 | 10.6.2024 | bezdrôtov.telefóny 3ks-OcU, 159/24 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 122,40 EUR |
