Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 536 | 17.12.2023 | sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ,536/23 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 1 194,48 EUR |
| Detail | Zmluva - | 28/2021 | 26.11.2021 | Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých,... | 3W Slovakia, s.r.o. | 36746045 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 26/2024 | 7.11.2024 | Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém... | 3W Slovakia | 36746045 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/85 | 2.4.2024 | licencia cintorin-od 9.4.24-9.4.25 ,84/24 | 3W Slovakia | 36746045 | 143,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/142 | 13.4.2026 | licencia cintorin-od 9.4.26-9.4.27 | 3W Slovakia | 36746045 | 183,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542 | 23.12.2023 | aktualizácia dát na virt.cintoríne, 542/23 | 3W Slovakia | 36746045 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/93 | 2.4.2025 | licencia cintorín - 9.4.25-9.4.26, 93/25 | 3W Slovakia | 36746045 | 183,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/255 | 5.8.2026 | konzultácie k certifikátom - MŠ | stred.sk, s.r.o. | 36754145 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202321 | 8.11.2023 | rybárske lístky | MIRA OFFICE, s.r.o. | 36761176 | 81,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 498 | 20.11.2023 | rybárske lístky OcU, 498/23 | MIRA OFFICE s.r.o. | 36761176 | 81,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/387 | 18.9.2026 | oprava auta | AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. | 36830429 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/89 | 24.3.2025 | oprava auta Kia-OcU, 89/25 | AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. | 36830429 | 100,74 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | .č1 | 16.5.2019 | Dodatok č.1 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/9 | 26.2.2026 | kancelárkse potreby OcU, 9/26 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 24,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202601 | 14.1.2026 | objednávka - kancelársky papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 24,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10 | 26.2.2026 | pelety MŠ, 10/26 | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 590,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/25 | 26.2.2026 | pelety MŠ, 10/26 | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 2 374,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/402 | 9.10.2026 | pelety MŠ, ŠJ | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 2 291,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2025 | 15.10.2025 | pelety budova ZŠ, 300/25 | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 3 212,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/94 | 30.3.2026 | pelety ŠJ, MŠ | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 2 410,49 EUR |
