Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/111 | 22.4.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 4/2024, 111/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/112 | 22.4.2024 | pletivo - cintorín, fara, 112/24 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 529,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/114 | 29.4.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 114/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 382,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/115 | 29.4.2024 | kancelársky mat. OcU, 115/24 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/116 | 29.4.2024 | oprava obecného rozhlasu, 116/24 | ELMIKO | 17667984 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/117 | 29.4.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 117/24 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 464,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/118 | 6.5.2024 | security managm.and control-OcU 4/24, 118/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/119 | 6.5.2024 | zálohovanie dát 4/24 , 119/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/12 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 DS | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 84,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/120 | 6.5.2024 | prac. obuv OcU, 120/24 | Miroslava Blažek - JOKKER | 32814739 | 51,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/121 | 6.5.2024 | e-kupóny OcU, 121/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/122 | 6.5.2024 | vykon osob.údaj 5/24, 122/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/123 | 6.5.2024 | pásky do terminálu OcU + doprava, 123/24 | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 12,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/124 | 6.5.2024 | zber a preprava VŽP, 124/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/125 | 6.5.2024 | zál.Elek.5/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 232,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/126 | 6.5.2024 | zál.Elek5/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ, 26/2 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 198,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/127 | 6.5.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/128 | 6.5.2024 | voda 10.1.-23.4.24 DS | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 10,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/129 | 6.5.2024 | voda 9.1.-23.4.24 OcU | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 27,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/13 | 28.1.2024 | spravodajca pre mzd.účtov., 11/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 238,80 EUR |
