Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dohoda 21/2025 14.7.2025 Dohoda o spoločnom školskom obvode Obec Krajné 00311715   
Detail Objednávka vyšlá 202572 9.7.2025 ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV OBCÍ, MIEST, ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ zriadených... Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  1 095,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202573 9.7.2025 Pracovné stretnutie štatutárov členských obcí a miest RZMOSP Region. združ.miest a obcí stred.Považia 34006273  350,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2025007 7.7.2025 elektroodpad -24.6.25, 2025007 BOMAT s.r.o. 36235288  24,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/198 7.7.2025 plastové smetné nádoby + exp.poplatok,198/25 FEREX,s.r.o. 17682258  574,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/199 7.7.2025 elektrika byt ZŠ 7/2025, 199/25 ZSE Energia, a.s. 36677281  25,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/200 7.7.2025 zál.Elek.7/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 374,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/201 7.7.2025 zál.Elek.7/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ Pow-en,a.s. 43860125  211,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/202 7.7.2025 zneškod. odpadu + doprava, 202/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  1 127,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/203 7.7.2025 odvoz odp.-2.6.-163ks,16.6.-177ks,30.6.-127ks,203 Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. 34133861  800,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/204 7.7.2025 kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/205 7.7.2025 telefón OcU 6/25, 205/25 Slovak Telecom, a.s. 35763469  34,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/186 3.7.2025 verej.obstar. - realiz. doplnk. úpravy chodní.186/ Scholaris, s.r.o. 46324844  492,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/187 3.7.2025 kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 187/25 PreVaK, s.r.o. 35915749  79,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/188 3.7.2025 sk.plakety pre zamest.ZŠ,188/25 SABE, spol. s r.o. 00552500  32,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/189 3.7.2025 doprava - pre DHZ Vaďovce, 189/25 FIRE system 44543697  8,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/190 3.7.2025 mat. z dot. - pre DHZ Vaďovce, 190/25 FIRE system 44543697  3 000,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/191 3.7.2025 pretesnenie rozvodov na kúrení v KD Vaď.,191/25 Miroslav Petr 40831744  540,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/192 3.7.2025 zber a preprava VŽP 6/25, 192/25 ALATERE s.r.o. 47158166  25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/193 3.7.2025 oprava rozhlasu,193/25 ELMIKO 17667984  129,15 EUR 
Nastavenia cookies