Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/56 | 11.3.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 3/24, 56/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/297 | 7.10.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 10/24, 297/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/339 | 13.11.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 11/24, 339/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/234 | 13.8.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 8/24, 234/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/251 | 4.9.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 9/24, 251/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/98 | 8.4.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 4/24, 98/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/134 | 6.5.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 5/24, 134/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82026 | 4.3.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 31,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/388 | 18.9.2026 | čistiace prostriedky MŠ - dezinfekcia | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 31,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/229 | 17.6.2026 | elektrika - vyúčt MŠ,ŠJ | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025004 | 27.3.2025 | elektroodpad -11.3.25, 2025004 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/384 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt ŠJ, MŠ - 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/51 | 26.2.2026 | elektrika - budova MŠ,ŠJ 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/429 | 9.10.2026 | elektrika - vyúčt MŠ, ŠJ - 09 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/105 | 30.3.2026 | elektrika vyúčt. - MŠ, ŠJ 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/295 | 5.8.2026 | elektrika - vyúčt MŠ, ŠJ - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/320 | 16.9.2026 | elektrika - vyúčt MŠ, ŠJ - 07 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/212 | 8.6.2026 | elektrika č.2 - vyúčt MŠ a ŠJ - 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/90 | 2.4.2024 | MONET+ProID+Q Client-obec Vaďovce,90/24 | Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl | 42156424 | 30,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 OcU | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 30,55 EUR |
