Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202565 | 19.6.2025 | hygienické utierky | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202511 | 10.1.2025 | hygienické potreby ZŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202545 | 15.4.2025 | hygiénické potreby - ZŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 252,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202546 | 15.4.2025 | hygienické potreby - ŠJ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 204,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202512 | 10.1.2025 | hygienické potreby - MŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202544 | 15.4.2025 | hygienické potreby - MŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 167,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/312 | 21.10.2024 | hudobné vystúpenie-Bálešové hody, 312/24 | Silvia Klimentová - ModeRato | 41708415 | 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202581 | 27.8.2025 | Hudobné vystúpenie - Bálešové hody | Duo TREND | 55379621 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/64 | 11.3.2025 | hudba reprod.tech.zariad. - OcU rozhlas, 64/25 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/65 | 11.3.2025 | hudba reprod.tech.zariad. - Fitnes, 65/25 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 31,98 EUR |
| Detail | Zmluva Licenčná | 24/2023 | 20.11.2023 | Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/13066/001 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | |
| Detail | Faktúra došlá | 539 | 23.12.2023 | geodetické práce v obci 539/23 | Ing. Miriam Bunčiaková | 143600913 | 377,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202427 | 14.6.2024 | filter do čističky vzduchu | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 59,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/181 | 20.6.2024 | filter čistič vzduchu - OcU,181/24 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 59,39 EUR |
| Detail | Faktúra . | 19f00043 | 24.4.2019 | Faktúra | ENERCOM s.r.o | 44 658 591 | |
| Detail | Faktúra . | 418 | 8.10.2023 | externý manažment-rieš.migrač.výziev, 418/23 | Prvá Európska Konzultačná spol.s r.o. | 45391530 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381 | 29.9.2023 | exkurzia - pre grant Zelené oči, 381/23 | Rodová Ekofarmička Irija | 53525264 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/73 | 18.3.2024 | evidencia progam - OcU, 73/24 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025013 | 15.10.2025 | elektroodpad -29.9.25, 2025013 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 18,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025007 | 7.7.2025 | elektroodpad -24.6.25, 2025007 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 24,60 EUR |
