Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/121 | 6.5.2024 | e-kupóny OcU, 121/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202593 | 26.9.2025 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2025 | 15.10.2025 | e-kupóny 10 2025, 278/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/377 | 11.12.2024 | výmena plynových spotrebičov - kancelárie OcU, 377 | Reprogas s.r.o. | 36347051 | 1 060,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 484 | 10.11.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 484/2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 070,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202423 | 3.6.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie | FIRE system | 44543697 | 1 072,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2025 | 15.10.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 291/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 072,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202572 | 9.7.2025 | ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV OBCÍ, MIEST, ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ zriadených... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10019 | 16.7.2025 | školenie -zamestnancov obcí,10018 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 7/2021 | 5.5.2021 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Mária Kusmanová | 46746862 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2025 | 7.11.2025 | služby pri audítorskom overení roč.účt.závierky 24 | Ing. Sylvia Augustínová | 42150116 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202622 | 4.3.2026 | ŠKOLENIE PRE ZAMESTNANCOV OBCÍ/MIEST/VÚC A ICH ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 1 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10013 | 11.3.2026 | školenie - školenie zamestnancov | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 1 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/230 | 13.8.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 230/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 122,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/202 | 7.7.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 202/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 127,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/218 | 2.8.2024 | materiál pre PO z dotácie, 218/24 | FIRE system | 44543697 | 1 133,80 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 14/2021 | 22.7.2021 | Kúpna zmluva | Mgr. Ľubica Gablechová | 1 140,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/351 | 14.11.2024 | plyn Ocu 11/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 143,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202435 | 11.7.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie | FIRE system | 44543697 | 1 151,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/260 | 5.8.2026 | materiál pre DHZ z dot. | FIRE system | 44543697 | 1 158,55 EUR |
