Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 782024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 284,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452025 | 25.6.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 170,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 652025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 145,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 852024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 301,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 832023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 319,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 912024 | 9.12.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 166,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/358 | 18.9.2026 | potraviny pre školskú jedáleň - fakt.šj 29/2026 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 312,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/360 | 18.9.2026 | potraviny pre školskú jedáleň - fakt.šj 31/2026 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 11,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 16,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 212,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202025 | 24.3.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 319,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212025 | 24.3.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 22,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 197,76 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 68/2023 | 14.7.2023 | Zmluva číslo B/36/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Magdaléna Laciková | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/401 | 13.1.2025 | tonery OcU, 401/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/205 | 8.6.2026 | HP - toner OcU | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 98,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202520 | 30.1.2025 | objednávka na tonery do tlačiarne - ZŠ Vaďovce | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/24 | 3.2.2025 | toner pre ZŠ - Brother TN-247, 24/25 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 84,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202522 | 6.2.2025 | toner do tlačiarne - OcÚ | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/64 | 4.3.2026 | toner OcU | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 35,67 EUR |
